Отзыв о проведении проекта «Внедрение автоматизированной системы бюджетирования, управленческого учета и отчетности в ТОО «Мангыстауский атомный энергетический комбинат - Казатомпром»

ТОО «Мангыстауский атомный энергетический комбинат» — крупное многопрофильное энергетическое предприятие Казахстана, которое является единственным источником энергоснабжения в Мангистауской области. Комбинат занимает доминирующее положение на рынке электроэнергии, является субъектом естественной монополии по производству тепла и водоснабжения. Находится под полным контролем государства, входит в группу ФНБ «Самрук-Казына».

На сегодня основными и побочными производимыми товарами МАЭК являются:

• электрическая и тепловая энергия;
• пар, дистиллят (средней и глубокой очистки);
• горячая, техническая и питьевая вода;
• зарядка, хранение, перевозка источников ионизирующего излучения, включая используемые при нефтяных операциях;
• термодемеркуризация люминесцентных ламп, являющихся опасными отходами.

На комбинате работают около 4000 рабочих и специалистов. В составе комбината находятся три электрических станции (ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и ТЭС), завод производства дистиллята и промышленного тепловодоснабжения, реакторный завод БН-350 (который с 1999 года находится в режиме вывода из эксплуатации), ремонтный завод, цех сетей и подстанций, цех по ремонту КИПиА, ремонтно-строительный цех, управление автотранспорта, цех связи, информационно-вычислительный центр, расчетно-кассовый центр, центр радиационных технологий и технической диагностики, проектно - конструкторный отдел, типография. Кроме объектов основного производства есть объекты социального назначения и здравоохранения, которые обслуживают работников комбината.

В настоящее время комбинат несет электрические нагрузки до 400 Мвт и производит до 40 тысяч кубометров дистиллята в сутки. Соответствующие службы комбината ведут постоянный мониторинг влияния деятельности комбината на состояние окружающей среды. Персонал имеет достаточный уровень квалификации и знаний, позволяющий надежно и безаварийно эксплуатировать и производить необходимые ремонты энергетического и прочего оборудования объектов комбината.

Руководство комбината обратилось в компанию «ИНТАЛЕВ» с целью:

• обеспечения сбора и первичной обработки исходной информации, необходимой для подготовки бюджетов по подразделениям и консолидированных бюджетов по предприятию в целом;
• автоматического получения план-фактного анализа отчетности в единой информационной системе;
• повышения качества информации (полноты, точности, достоверности, своевременности, согласованности);
• сокращения трудовых затрат при формировании отчетности, предоставляемой учредителям

В ходе предпроектного обследования консультантами был проведен анализ нормативных документов, регламентирующих процессы бюджетирования, анализ процесса формирования бюджета и составления план-фактной отчетности. За основу автоматизации процесса бюджетирования и управленческой отчетности было решено взять имеющиеся на предприятии регламентные документы и формы отчетности. В качестве инструмента для автоматизации был выбран программный продукт «ИНТАЛЕВ: Корпоративный менеджмент», который позволяет на имеющейся платформе «1C: Предприятие» создать единое информационное пространство для комплексного управления финансами компании.

Выполнение проекта было разбито на несколько логически законченных блоков, включающих части по каждой проектной области, от описания бизнес-процесса до запуска в эксплуатацию. Всего было выделено 2 блока проекта:

• Бюджетное планирование
• Управленческий учет и отчетность

В настоящий момент проектной командой, в которую вошли консультанты «ИНТАЛЕВ» и сотрудники МАЭК-Казатомпром, полностью завершен и запущен в эксплуатацию первый блок проекта. По результатам внедрения данного блока мы получили следующие результаты:

• На основании утвержденного технического задания на внедрение бюджетного планирования, составленного на основании существующей методологии Заказчика, в ПП «ИНТАЛЕВ: Корпоративный менеджмент» настроены универсальные формы для ввода плановой информации, с целью получения плановой отчетности по основным видам бюджетов: БДР, БДДС, операционным и функциональным бюджетам, а также ключевым показателям деятельности в виде финансово-экономических коэффициентов; Плановая отчетность расшифровывается в разрезе необходимых аналитических разрезов;
• Сбор плановой информации, согласование и утверждение бюджетов осуществляется через автоматизированный процесс «Бюджетное планирование». В рамках данного процесса ответственным сотрудникам приходят задачи, с подробным описанием заданий в рамках процесса бюджетного планирования. Каждая задача имеет фиксированный срок исполнения, что значительно увеличивает функции контроля за действиями каждого участника процесса бюджетного планирования и значительно сокращает сроки формирования годового бюджета.
• В автоматизированной системе имеется возможность многосценарного планирования, т.е. создания нескольких вариантов бюджетов (кол-во вариантов бюджета функционально не ограничено)
  Сотрудники Комбината обучены работе в настроенной автоматизированной системе
• Подготовлены подробные инструкции по работе в автоматизированной системе бюджетного планирования, произведен запуск системы в промышленную эксплуатацию.

Для нас самым важным моментом в проекте был запуск системы в промышленную эксплуатацию, и мы прогнозировали риски, связанные с началом использования системы нашими сотрудниками, расхождением мнений сотрудников. Однако, путем проведения дополнительного обучения, благодаря профессионализму консультантов компании «ИНТАЛЕВ», мы продемонстрировали преимущества новой автоматизированной системы, вследствие чего запуск осуществлён без каких-либо сложностей. Очень важным аспектом является то, что в процессе запуска консультанты всегда были доступны и безотлагательно отвечали на все наши вопросы. В итоге за 3,5 месяца мы получили работающую автоматизированную систему бюджетного планирования.

Впереди у нас остался следующий этап нашего проекта — автоматизация управленческого учета и отчетности и мы уверены, что и этот блок будет завершен нашей проектной командой успешно.

Хочу поблагодарить сотрудников компании «ИНТАЛЕВ» за профессионализм, качественную и слаженную работу и пожелать успехов и дальнейшего процветания.